投控物业开展内控自评价流程测试培训活动

发布: 2020-01-21 12:20 | 文章来源: 投控物业:廖子键

内部控制评价是国资委监管部门要求企业每年必须要开展的常规性、系统性工作,既是企业内部控制活动中的重要环节,又是一个评价、反馈、再评价的动态过程,能够促进企业内部控制的有效实施和持续改进,促进企业及员工经常性的审视内部控制系统和业务流程,以提高企业的控制能力和管理能力。

为按时按量的完成深物业集团部署的2019年度内控自评价工作,帮助直管企业相关部门内控专员及业务人员正确填列内控测试表格,投控物业审计部于2020114日下午在公司6楼会议室组织开展了如何填列内控测试表格的培训活动。泰新利公司、深绿园林公司、福利公司、鹏宏源公司等直管企业内控专员及业务人员17余人参加了本次活动。

 培训活动开始时,首先由审计部部长卢纯向参加活动的人员转达了公司领导对2019年度内控自评价工作提出的三点要求。一是要高度重视2019年度内控自评价工作,参会人员要向各自企业的负责人汇报说明本次内控自评价的重要性和相关填列要求,各企业负责人要及时部署落实工作。二是要严格按照公司制度和内控手册的规定进行自我测试评价,科学抽取测试样本,如实填写测试结果,对测试过程中发现的不足之处要及时进行规范完善。三是要结合企业经营特点,按照部门职能定位,合理的分派填列测试表格任务,各企业相关部门人员应齐心协力,互相配合,按照深物业集团的要求及时完整的在124日之前上报测试表格。

之后,由审计部主管廖子键对如何填列2019年度内控评价测试表格进行详细的讲解,重点讲解资金管理、人事管理、物业租赁等业务流程的测试方法,对如何填列测试步骤、样本总量、样本量、测试记录、备注、测试结果等具体内容予以演示,并在讲解过程中就直管企业内控人员提出的测试难点和疑点进行了解答和释疑。

通过本次培训活动,直管企业内控专员和相关业务人员熟练掌握了内控测试表格的填列方法,初步解决了填写过程中遇到的问题和疑惑,有助于各直管企业按时按量的完成2019年度内控自评价工作。

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