投控物业认真抓好直管企业审计整改工作

发布: 2019-12-31 22:11 | 文章来源: 投控物业:廖子键

近期,投控物业审计部参与公司开展的2019年度直管企业经营目标管理考核检查工作,对各直管企业内控体系建设、全面风险管理、审计整改落实等方面的工作情况进行检查。

针对2018年年度审计和公司5月份财务专项检查发现的问题,8月份审计部以公司发文的形式向存在问题的10家直管企业下发《审计整改意见书》和《审计管理建议书》,提出审计整改意见2条、管理建议18条。

1216-19日,审计部到10家直管企业进行了现场检查,通过调阅财务报表、查看招标文件、访谈管理人员等形式,了解企业审计整改意见落实和审计管理建议推进情况,并重点关注和详细询问企业规范招标采购、房产确权、未决诉讼、资金支付审批、会计核算等方面的工作。检查发现,各直管企业高度重视审计整改工作,积极推进落实,存在审计整改事项的直管企业全部整改完毕,存在未决诉讼和未确权房产事项的直管企业明确责任、制定方案、努力推进,审计整改工作取得明显的成效。如深绿公司在绿化管养工程分包、华政鹏公司在安保服务采购方面严格按照公司制度规定编制招标文件,执行招标流程;福利公司与刘科键场地租赁纠纷案执行完毕结案、追回福隆公司全部欠款,该企业长达数年的历史遗留诉讼案件全部处理完毕。

审计部对各直管企业在审计整改落实、推进历史遗留问题解决等方面付出的大量辛勤工作表示肯定,并对相关企业下一步内控建设和全面风险管理提出了建议:一是加强对国内外经济形势和企业下一步发展规划的研究,全力提升内控体系建设;二是要不断完善企业管理制度,积极防范和化解重大风险事项;三是要密切关注政策变化,保持和政府相关部门的联系沟通,不松懈、不放弃,一旦时机成熟,就要牢牢把握政策机遇,以便顺利完成房产确权工作。

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